Как заплатить налоги : Google Adsense. Пошаговое заполнение декларации.
Как заплатить налоги : Google Adsense. Пошаговое заполнение декларации.
Как заплатить налоги : Google Adsense. Пошаговое заполнение декларации. |
Если у вас нет сайта, а на компьютере вы только играете и вы не получаете с сайта доход от Google Adsense, то дальше Вам читать эту статью не нужно. Прочтите другие статьи – тоже интересные ;)
Ну, а те кто получает доход от Google Adsense и думает заплатить налоги или нет – читайте, я попытаюсь подробно рассказать весь путь последовательно от заполнения декларации, до подачи ее в налоговую и получения квитанции с требованием уплаты налога.
Итак я получил первые деньги от Google Adsense и радости было выше крыши – просто оказалось, что создавая сайт я не просто просиживал штаны занимаясь любимым делом, а «работал» :)
Первым делом, облазив весь интернет я пришел к выводу, что налоги платить мне придется, потому, что совесть не позволит не заплатить, даже не смотря на воровство бюджетных средств и т.п.
Определившись с тем, что подавать декларацию о доходах я буду начал искать информацию о том, как же заполняется эта декларация. Везде пишут о листах №9 и т.п., что меня лично вводило в ступор – выход был найден, нужно пойти на официальный сайт налоговой и посмотреть там.
Оказалось, что для таких как я на сайте http://www.nalog.ru/ есть специальная программка – Декларация 2008. Я не выкладываю прямой ссылки т.к. возможно в следующем году ссылка изменится.
И вот. Я запусти программку Декларация 2008, чтобы заполнить декларацию о доходах от Google Adsense – ставка налога 13%.
Ниже вы видите пошаговое заполнение декларации, если не получается написать в поле программки нажмите на серую кнопку рядом с полем – возможно значения выбираются, если будут вопросы пишите.
Декларация 2008 - Задание условий
Первая страница: Задание условий
1. Отметил тип декларации «3-НДФЛ»
2. Отметил номер инспекции (Пока собирался платить налоги номер поменялся и пришлось на месте обращаться в одну контору, чтобы просто поменять на первом листе номер инспеции – хорошо, что экспортировал данные в xml формат и там смогли открыть этот файл программой Налогоплательшик ЮЛ). Найти номер инспекции можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы — http://www.nalog.ru/ Выбираете на карте свой регион из из списка на странице региона выбираете свою инспекцию (сейчас их поубавилось). В случае чего там будет номер телефона – звоните, они обязаны вас проконсультировать.
3. № корр. – номер корректировки – оставляете 0
4. Отмечаем флажком – имеются доходы — Учитываемые «справками о доходах
физического лица», доходы по договорам гр.- правового характера, по авторским вознаграждениям, от продажи имущества.
Декларация 2008 - Сведения о декларанте
Вторая страница: Сведения о декларанте (1 вкладка)
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика, должен быть у каждого, школьникам, по-моему, в школе оформляют.
5. Дата рождения
6. Место рождения (по паспорту)
7. Вид документа (паспорт гражданина РФ)
8. Серия и номер
9. Дата выдачи и кем выдан (в паспорте)
10. Данные о гражданстве – отмечаем гражданин
(вторая вкладка)
В этой же вкладке нажимаем на домик – заполняем информацию о адресе в Российской федерации
1. Выбираем или жительства (если будете платить налоги по месту жительства) или пребывания (ну допустим если вы живете в другом городе)
2. Почтовый адрес
3. ОКАТО – общероссийский классификатор территориальных образований – на официальном сайте ФНС — http://www.nalog.ru/ переходите на карту
http://www.nalog.ru/rusmap.html — далее выбираете свой регион , затем смотрите внимательно на баннер с права – Коды ОКАТО – жмете его и выбираете свой.
4. Регион, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира – некоторые поля могут остаться пустыми – например «корпус» или «Адрес за пределами РФ».
Декларация 2008 - Доходы за пределами РФ
Третья страница: Доходы за пределами РФ – тут уж не отвертитесь, почта почтой, а получили вы от фирмы находящейся за пределами РФ. Обратите внимание на скриншот – там показан пример заполнения – всего один месяц, каждый месяц когда вы получали деньги заполняется отдельно.
1. Нажимаем зеленый плюсик, чтобы добавить месяц когда вы получали деньги (вся информация о датах и суммах получения есть в вашем аккаунте Adsense – информация о платежах, берите оттуда.
2. Дата получения средств (в аккаунте Adsense – информация о платежах) отдельно по месяцам, если вы платите в 2009, значит ищете платежи за 2008.
3. Дата уплаты налога – тот день когда вы ее понесете.
4. Код и наименование валюты – 840 – доллар США
5. Ставим галочку «Автоматическое определение курса валюты»
6. Код дохода 2010 (Работы по договорам гражданско – правового характера (кроме авторских вознаграждений))
7. Вводите сумму полученную в данном месяце в долларах США — (в аккаунте Adsense – информация о платежах)
И так если получали несколько месяце за каждый месяц.
Затем нажимаем Декларация / Проверить и если все правильно, можем экспортировать на дискету и распечатывать декларацию
По поводу вычетов – они положены, даже если вы не предприниматель, если вы вынуждены были осуществить траты для обеспечения работ по договору гражданско — правового характера то вы можете предоставить в налоговую инспекцию соответствующие документы и если сможете доказать то заплатите меньше.
Правда такой ответ на запрос мне пришел поздновато, в следующем году попытаюсь поподробнее проконсультироваться по поводу вычетов.
Так как тут возник у одного товарища вопрос — отвечаю, я подал декларацию, ее проверили и я заплатил налог, у меня прошло все нормально.
До этого я писал официальный запрос — нужно ли мне оформляться предпрингимателем, мне ответили, что нет.
Вобщем применяйте данную инструкцию на свой страх и риск, а еще лучше пишите сначала запрос в налоговую РФ где вам обязаны дать ответ. Если вам разрешат (а ситуации и сайты бывают разные) то оформлять можно так как я описал выше.
Всегда можно прояснить некоторые моменты.
Отличная статья, хоть, что то прояснилось, а если еще и скажете как часто надо платить этот налог: раз в год, каждый квартал или каждый месяц, так цены вам не будет! :-)
…ой и еще… а можно ли в эту же декларацию включать и другие доходы с других систем…к примеру sape и т.п.?
Платить налог физическим лицам нужно раз в год, поэтому я и дергаюсь чтобы не регистрироваться предпринимателем, так пришлось бы чаще, и скорее всего нашли еще до чего бы докопаться. Мне теперь придется платить за 2009 т.е. заполнять декларацию можно после нового года, получив конечно чек за январь.
Насчет включения сапы — они вроде бы предлагают платить самомтоятельно налоги, но их договор уж больно заковыристый. Поэтому можно и самостоятельно заполнить декларацию, просто зайти в закладку Доходы полученные в РФ, но на счет статьи по которой нужно платить, я не в курсе, но посмотреть договор с Sape можно — если там гражданско — правовой договор как и в случае с Google, то выбираем там то же самое. В любом случае можно посмотреть и в других источниках информацию. Я раскрыл лишь часть информации, с остальным не сталкивался, придется еще поразбираться с вычетами которые положены, но скорее всего нужно делать официальный запрос, т.к. на форуме налоговой мне не отвечают.
ок, спасибо — ну вот теперь вообще все стало понятно :-) осталось только разобраться как быть с теми доходами, которые подтвердить договором не можешь..к примеру за услуги создания сайта (веб-дизайн)…к сожалению ни кто не хочет заключать договора..а налоговики они ведь тоже не глупые уведев что на счет переведено больше чем в деклорации указана думаю «обрадуются» ;-)
Может быть просто написать источник — Физическое лицо, стоит проконсультироваться по этому поводу в налоговой, но они скорее всего будут вас агитировать регистрироваться предпринимателем…
Кроме того какой вы договор хотите заключить? Вот до этого могут докапаться…
Вобщем я советовал бы переговорить с налоговй, или отправить запрос через сайт налоговой — насчет обрадуются — а как они узнают про счет? Какой вообще счет?
Вот про адсенс и то молчание до поры до времени….а ведь деньги идут через почту и там написано «платеж адсенс»
Посмотрел сейчас, для источника дохода в РФ нужно указать,
Наименование, ИНН, КПП, ОКАТО.
Вот нужно спросить что именно вводить если заказчик физическое лицо и не хочет давать свои данные.
Но скорее всего нужно будет ввести — Наименование, ИНН, ОКАТО.
А КПП скорее всего не нужно т.к. код причины постановки на учёт (КПП) дается походу налоговй инспекцией предпринимателям.
Я сразу послал налогувую. Заработываю на рекламе, маркетинге и фрилансе. Деньги приличные…. Но отдавать 13% РФ за что? Только за то что советь обязывает? пнх рф…
Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, а если коллектив плюнет в тебя…
налоговая — это коллектив и платить налоги нужно, но я свое мнение не навязываю, просто мне так спокойнее, а в ближайшее время и вообще незачто будет платить т.к. доходы падают в разы.
@admin ну с тем что Вы говорите я согласен. Только вот не вижу я причин платить за заработок в сети. Что будет если я не буду платить? Как это прописано в уголовном кодексе? (именно про сеть.)
А то 13% это целая неделя на побережье в 4зв отеле…
Филипп: у меня доход меньше, а сейчас будет вообще стремиться к нулю.
Что касается наказания, то в крупных размерах тюрьма, а по мелочи штраф.
admin, я не могу понять как могут отследить… конечно если я буду брать дом в Каннах, то да, вопросы думаю возникнут…. А так… Ежемесячный отпуск в жарких странах никак не декларируется и следовательно никто и не сможет придраться…
Филипп: я не по поводу доказательств, просто мне заплатить налоги чисто для себя спокойнее, а по поводу наказния — это то, что в законах, но реальная судебная практика отличается и пока я ничего не слышал о судебных процессах по неуплате налогов с адсенс гугла. Статья для тех, кто тоже хочет заплатить, потому, что ему/ей так спокойнее.
Возможно я тороплюсь, но уже поискал новую версию программы, чтобы заплатить налоги за 2009 год… за 2010 в следующем нужно будет платить…
На сайте в разделе http://www.nalog.ru/ программные средства для юридических и физических лиц еще нет программы на этот год…
Что есть… — налогоплательщик ЮЛ — хоть программа и для юридических лиц, но мне декларацию составляли именно в ней, когда нужно было поменять номер инспекции…
Вобщем думаю установить налогоплательщик ЮЛ и попытаться поразбираться, думаю освоить можно будет.. в случае если будет время и возможность написать советы по использованию и этой программы.
Насчет установки и обновления…. одно время приходилось и видимо завтра в бухгалтерии придется обновлять — хотел отвертеться но не получится…
Вот какой ответ получил я на свое письмо — В налоговом кодексе в 2009г произошли изменения, форма бланков по 3
ндфл соответственно меняется. Новые бланки утверждаются приказом МинФина и регистрируются в МинЮсте. Пока этот приказ еще не зарегистрирован.Программа выкладывается после утверждения и официального опубликования данного приказа . Мы раньше конца января не ожидаем появления приказа и соответственно программы.
По закону пока нет новых бланков можно подавать на старых, но только если Вас никак не затронули изменения в налоговом кодексе ( а там изменились размере стандартных вычетов, предоставляемых на работе, и соц. вычетов ). В такой ситуации можно заполнить старые бланки, но только вручную, программы нет.По этому поводу ФНС готовит письмо ( о ситуациях, когда можно использовать старые бланки до появления новых) и обещали выложить его на сайте http://www.nalog.ru
В ситуации , когда Вас коснулись изменения , остается ТОЛЬКО ЖДАТЬ появления утвержденного приказа с новыми бланками.
Это значит, что раньше начала февраля дергаться не стоит… Скорее всего и в Налогоплательщике ЮЛ, форма 3НДФЛ будет старая…
А т.к. я собирался получить вычет ( потратился на ремонт дома) то мне в любом случае нужно ждать.
Вчера поставили задачу — обновить Налогоплательщик ЮЛ, думал как это сделать — оказывается нужно устанавливать поверх старой программы, во время первого запуска все будет нормально систематизировано и синхронизировано :)
Появилась программа Декларация 2009 — сижу заполняю, уже все забыл, галочку не поставил, что доход в валюте и смотрю что-то не активно окно с доходами за пределами РФ… ничего вспомню :)
http://nalog.ru — определение реквизитов ИФНС — если не знаете номер налоговой, можно вычислить с помощью данного сервиса.
На коды ОКАТО смог выйти только через карту сайта налог ру.
Указал в декларации расходы, вроде все приняли, в начале даже не хотели брать квитанции — говорили, мол не нужно, если потребуют привезете оригиналы или копии — вобщем можно сразу к декларации прилагать квитанции которые подтверждают расходы.. я вот только думаю, что ж я раньше квитанции собирать не начал..
Для чего нужны квитанции о расходах (например я покупаю контент) — просто сумма с которой берется налог уменьшается на сумму расходов — например получили 5, а на развитие потратили 3 тысячи — значит будете платить налог с оставшихся 2 тысяч…, если конечно квитанция есть.
К сожалению у меня многих квитанций не оказалось, ну ничего в следующем году уже буду указывать все свои расходы.
Окончательный облом с вычетами — они положены только если вы являетесь индивидуальным предпринимателем.
Получил первую выплату. Интересно другое. Будет ли налоговая сама тревожить по поводу нуплаты???
investmn, сегодня заплатил налог сам в банке, т.к. квитанции не дождался, позвонил в налоговую, по разговору понял, что мы им нафиг не нужны. Хочешь платить — вали мол и плати, на почте тоже говорили, что никуда информацию не подают, но я решил платить налоги и потому мучаюсь.
Админ спасибо за инфу — поправьте сссылку на форуме адсенс — ладно я догадался что домен сменили — инфа полезная в свете новых событий о которых я написал у них на форуме здесь
http://www.google.com/support/forum/p/adsense/thread?tid=584cad8030d8101b&hl=ru
Unter, статью нужно модифицировать и т.к. платежи осуществляет Рапида, источник указывать Россию, тогда можно указывать информацию из чеков без всяких пересчетов на рубли с долларов. Хотя налоговой по моему фиолетово, они проверят и и пришлют квитанцию хоть если Вы подавали в рублях, хоть в долларах с пересчетом в рубли.. единственно сумы должны совпадать.
На счет «тут не отвертеться»! Мне в ответ на запрос в Федеральную налоговую ответили, что это доход получен от источника в РФ, в то время как источником является иностранная компания! Налог платится с баксов, но расчитывается с рублей, в которые вы переводите баксы по курсу на день получения дохода(заполнять надо раздел Доходы полученные в РФ)! В источниках выплат надо писать Шатладский гугл или Гугл Инк вообщето, вы там ещё лучше бы написали — источник выплат «Интернет»! Здесь полно ошибок!!!!!!!
Лёха, в этом году так и буду делать, т.е. брать чеки с почты и записывать сразу цену в рублях и источник указывать рапиду.
Что касается источника выплат, то Google inc указывал, но на мой взгляд это формальность, которая потребуется только для проверки.
В любом случае лучше платить, чем ждать когда тебе позвонят, а от честных ошибок никто не застрахован.
Уважаемый Администратор, и как у Вас в данный момент ситуация с налоговой? =-) А то чего-то на каких сайтах ни пытался читать «обучалки» по уплате с адсенса — такое впечатление, что люди написали, и через какое-то время их не стало… У Вас вот тоже копирайт сайта внизу стоит за 2010 год только, а уже 2012, конец света скоро ) Просто — я так понимаю, с 2009 года платите налоги с адсенса как физ. лицо — и до сих пор спокойно живете и никто не тревожит?.. )
Вадим, я к ним приезжаю, спрашиваю, где квитанции, когда платить, подаю декларации (в одной расписываюсь, вторую чистую на всякий пожарный) — в этом году заплатил штраф за просрочку выплаты.
Вообще думаю, что может и зря платил, потому, что есть те, кто с 2009 года не платит и их никто не тревожит.
Когда думал платить дома скандалы были, но сейчас вроде успокоились все и мне так спокойнее, да и не страшна так налоговая как ее малюют.
Просто я например и бизнес боялся свой открывать так запугали, а сейчас думаю, что в принципе пальцы в розетку намного страшнее, чем связаться с налоговой.
Просто налоговую так не пиарят как кредиты.
Летом 2013 Путин заключил договор с Абамой о предоставлении БД от AdSense по запросам. Это значит, что налоговая скоро начнет трясти неплательщиков, начнутся повальные рассылки требований об уплате налогов и квитанции со штрафами и пени за их неуплату, а затем повестки в суд, если требования не будут удовлетворены своевременно (так уже было с транспортным налогом). Сам даже и не знал, что с вознаграждения от AdSense нужно составлять декларацию и платить налог, т. к. по работе это всегда делал работодатель. С начала этого года сайт случайно выстрелил и неуплата налога уже тянет на срок по УК. Спасибо за статью, сейчас скачаю програмку с сайта налоговой и буду потихоньку разбираться с ней.
vik, про базы данных о доходах веб мастеров, это скорее всего просто страшилка.
Я плачу налоги уже третий год, но знаю тех, кто не платит и нормально живет.
В РСЯ проекты с доходами свыше 400 тысяч в год переводят на прямое обслуживание в Яндекс, чтобы платить налоги.
Уж тут можно еще быстрее и найти и посчитать, но кто это будет делать?
Поэтому не переживайте. Сотрудники налоговой могут покачать права, но они там сидят лишь для того, чтобы взять декларацию.
Важнее те, кто ее потом проверит.
Так я об этом и говорю, что будут все досконально проверять. И в принципе, им даже не нужны базы Гугла, т. к. все делается через Рапиду, которая сейчас находится в ведомстве ФСБ и официально проводит все бухгалтерские документы, где вся информация для налоговой как на ладони. И чем больше затягивать уплату налога, тем больше нужно будет потом заплатить пени, даже если будет объявлена налоговая амнистия.
У меня только два вопроса.
1. Если я получаю вознаграждение по системе «AdSense» — «Рапида» — «Банковская карта», то в декларации источник дохода нужно указывать «Рапида» или «AdSense»?
2. К декларации нужно прилагать квитанции, распечатанные с аккаунта «Рапиды» или брать выписку из банка, от которого изготовлена карта?
Цитата: «Сотрудники налоговой могут покачать права, но они там сидят лишь для того, чтобы взять декларацию.
Важнее те, кто ее потом проверит.»
Они же и будут проверять. Два года назад мне пришла повестка в суд без всяких предварительных требований из-за неуплаты налогов за транспортные средства, которые продал по доверенности 10 лет назад, причем с огромным количеством пени и все пришлось оплатить, плюс судебные издержки. Чтобы налоговая отвязалась, мне пришлось ехать в ГАИ и утилизировать их. Так, что здесь думаю будет точно также. Достаточно Путину сказать: — «ФАС!» и налоговая очень быстро пополнит бюджет страны…
vik, возможно Вы правы у государства сейчас денег нет и такие компании как Камаз выводятся из офшоров, поэтому могут взяться и за вебмастеров.
Поэтому за налоги взяться могут, но опять где взять столько налоговиков.
Что касается вопросов:
1. В Рапиде отказались называть свои данные и обещали выдать одну справку со всеми переводами.
Адреса Google inc в России я тоже не нашел, чтобы можно было не переводить из долларов в рубли.
Поэтому пока считаю в долларах. Нужно будет напрямую связаться с гуглом, чтобы можно было как-то решить вопрос и с реально полученных на руки денег платить.
Пока у меня этот вопрос не решен, указываю сумму в долларах и сверяюсь с чеком от Рапиды, чтобы понять на какое число в Рапиду эти деньги поступили.
Из переписки с Рапидой понял только одно, в любом случае мы указываем Google inc, так как именно от них получаем деньги.
2. Подается только декларация.
Что касается вычетов, то все затраты налоговую не волнуют, так как в договоре с Гуглом должны быть соответствующие пункты.
То есть если нам не поручали что-то покупать и тратиться, то все затраты получается наши проблемы.
Хотя в одном из репортажей было, что кто-то из людей искусства доказал, что он имеет право на вычеты связанные с затратами на основную работу.
Однако есть там вычеты на строительство, например если дом официально признан недостроенным и были затраты на покупку.
В общем не так все там просто. Вычеты есть, но не все на них могут рассчитывать.
*затраты на покупку стройматериалов.
Я о вычетах не говорил — они минимальны. Нашел оптимальный выход из создавшегося положения, с наименьшими потерями. Этапы следующие:
1. Получаете ИНН в налоговой.
2. Регистрируетесь индивидуальным предпринимателем (ИП) с указанием упрощенной схемы налогообложения 6%.
3. Открываете расчетный счет ИП в банке, имеющем Интернет-банк.
4. Делаете шаблон в «Рапиде» на перевод средств с AdSense на этот расчетный счет.
3. При отчете о доходе предоставляете выписку с этого расчетного счета.
4. Интернет-банк нужен для вывода наличных с расчетного счета ИП на пластиковую карту физического лица, т. к. с него наличные не выдадут.
Таким образом решаются все вопросы, связанные с этой проблемой. Налоги уплачены (спишь спокойно) и на пенсию идет копеечка. Если же подавать декларацию по уплате налога 13%, то на пенсию ничего не идет, т. к. с 2011 года отменен вычет в пенсионный фонд с подоходного налога.
Когда я открывал счет ИП, сотрудница банка сказала, что для обналичивания нужно либо чековую книжку, либо пластиковую карту типа BUSINESS. Средства с расчетного счета отправлять на пластиковую карточку (счет карты также является расчетным счетом, о котором нужно уведомить налоговую).
Потом я узнал, что можно отправлять с расчетного счета на сберкнижку на свое имя и писать типа «на погашение кредита». А со сберкнижки уже на карту (мгновенно) или получать наличными в любом сбере с паспортом.